南京体育产业集团“小切口”监督项目服务-比选采购公告

南京体育产业集团“小切口”监督项目服务-比选采购公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京体育产业集团有限责任公司（以下简称“南京体育产业集团”）委托，对南京体育产业集团“小切口”监督项目服务进行公开比选。现邀请有兴趣的供应商前来参与比选。本项目对供应商的资格审查，采用资格后审。

一、项目基本情况：

1、项目编号：0675-250JOC004371

2、项目名称：南京体育产业集团“小切口”监督项目服务

3、采购方式：公开比选

4、采购需求：

场馆收银管理系统审计、全面风险评价、廉政风险识别评估。重点检查集团运行中的场馆收银管理系统（涉及全资控股子企业5家，总销售点位23个）管理模块廉政风险防控情况，流程筛查、穿行测试，查找制度、流程缺陷和漏洞，提出完善建议和辅助文本。检查有价卡券、抵用券、代金券、体验券的发放核销管理情况，核查账账相符、账实相符情况，提出管理建议，防范人员舞弊。

（1）制度与规范审查。检查信息化系统相关管理制度（如开发、运维、安全、数据管理等）是否健全，是否符合国家法律法规及行业标准；核查流程文档（如应急预案、权限审批记录、变更管理日志）是否完整且执行到位。   

（2）数据与隐私保护。检查集团敏感数据（如财务数据、用户信息、业务数据）的存储、传输和访问是否加密，服务器和企业云位置，权限分配是否符合最小化原则。进行网络安全评估，检查防火墙、数据加密等配置是否合规； 核查数据备份与恢复机制的有效性，是否定期备份或本地化导出保存关键核心数据并专人管理。

（3）廉政风险防控与合规性检查 。进行功能验证，检查系统功能是否存在逻辑缺陷、勾稽关系错误、数据异常失真或冗余功能；进行人员与操作审计。重点检查运维人员操作日志是否完整，是否存在越权操作或未授权访问，是否存在以权谋私、公器私用、优亲厚友、私开后台端口等情况；访谈关键岗位人员（如系统管理员、开发人员），验证其是否具备安全意识及合规操作能力；开展穿行测试，随机抽取销售收银系统数据与财务日报数据和现金日记账进行比对，核查是否存在账外收银、违规不入账等情形（现场抽查的比例不低于销售网点总数的50%）；检查抵用券、代金券、体验券等有价卡券印制、发放及核销管理流程，核查抵扣核销流程合规性。

5、最高限价：不超过人民币10万元，具体报价格式参照比选文件附件“报价一览表格式”。

6、服务期：2025年7月30日前出具审计报告。

二、供应商资质要求（参加本次采购的申请人应具备以下条件）：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函），项目组中至少需要1名IT专业人才（需提供相关证明材料）；

3、提供自2021年1月1日（含）以来承担过类似本项目的业绩（IT审计、信息化系统审计、全面风险评价等），提供合同证明材料；

4、申请人（供应商）在本次采购项目投标截止日前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单），以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）的查询结果为准（提供查询截图或承诺书）。

未列入国家企业信用信息公示系统名录的供应商，提供“在本次采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单）”的承诺书，承诺书上加盖公章；

5、本项目不接受联合体，中选后不得分包或转包。（提供承诺书）

6、供应商遵守国家、省、市有关法律、法规、规章等规定，严格履行法定职责，近3年无违法违规记录或有违规情形但经有权部门认定完成整改的（提供承诺书加盖公章）；

7、供应商在本次采购项目投标截止日前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单），以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）的查询结果为准（提供查询截图）；

[注：未列入国家企业信用信息公示系统名录的供应商，提供“在本次采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单）”的承诺书，承诺书上加盖公章]

8、供应商符合法律法规及市国资委、市审计局规定的其他条件（提供承诺书加盖公章）；

9、本项目不接受联合体响应。

三、比选文件的获取：

1、凡有意参加投标者，请于2025年6月9日至2025年6月13日，每天09:00至11:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），登录“江苏海外电子招投标平台”，进行免费注册。注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登录平台下载电子采购文件。下载者请务必至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子采购文件。

2、江苏海外电子招标采购投标平台（以下简称平台）网址为：https://www.joccon.cn/hwzb/，下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

3、下载者须通过平台，按下述第8条提供相应资料，否则获取文件操作无法完成。

4、下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；发票由采购代理机构出具电子发票。非因采购代理机构原因，发票一经开具不予退换。

5、平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、相关费用支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：15378779131，服务时间为工作日上午9时至12时，下午2时到5时30分。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

6、联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、获取文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

7、各投标人在获取采购文件时请提供下述资料上传至系统：

（1）报名供应商的企业法人的营业执照等证明文件复印件；

（2）报名供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件（若是法定代表人则只需提供身份证复印件）。

8、获取服务费用：采购文件100元/套，文件下载后概不退换。

四、响应文件提交：

1、响应文件接收开始时间：2025年6月16日13:30（北京时间）

2、响应文件接收截止时间：2025年6月16日14:00（北京时间）

3、响应文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室（所有进入大厦的外来人员都要在一楼前台登记身份证信息，请预留足够时间）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、比选文件开启时间：

1、比选文件开启时间：2025年6月16日14:00（北京时间）

2、比选文件开启地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼评标室

六、公告媒体：

本采购公告在《江苏省招标采购投标公共服务平台》(www.jszbtb.com)和《江苏海外电子招标采购投标平台》公示发布，敬请各供应商关注。

七、本次采购联系事项：

1、采购人信息

名    称：南京体育产业集团有限责任公司

地    址：南京市建邺区扬子江大道226体育产业双创基地3楼

联  系 人：王先生

电    话：025-85287351

2、采购代理机构

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系电话：025-84795433

联 系 人：潘璐璐  方东  郭秀华

邮    箱：panlulu@jocite.com